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赤壁市公务员局2017年度部门决算

来源:湖北省人民政府门户网站 发布时间:2018-10-31 打印文章

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部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于公务员录用、登记、考核、任免、奖惩、职位管理、交流、培训、辞职辞退、申诉控告、工资福利等方面的法律、法规和方针、政策,会同有关部门拟订管理公务员和参照管理工作人员的地方性规章制度及实施意见。

2、贯彻执行全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,拟订全市公务员职位标准、管理办法的实施细则,建立行政机关公务员“确责、履责、问责”责任体系,依法对公务员实施监督;综合管理市直机关公务员档案。负责公务员信息统计管理工作。

3、负责组织全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用计划申报工作。

4、完善公务员考核制度,拟订公务员绩效考核管理办法并承办相应工作。

5、完善公务员交流制度,拟订公务员调任(配)、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施。

6、完善公务员培训制度,拟订全市公务员培训规划、公务员通用能力席位标准及相关政策法规,指导全市公务员培训与对外交流工作,负责组织市直机关公务员培训工作。综合管理全市公务员学历变更认定工作。

7、完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

8、依法办理市政府提请市人大常委会审议的任免议案,办理市政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。

9、贯彻国家荣誉制度、政府奖励制度;审核上报国家、省级表彰奖励和以市政府名义表彰奖励的单位和个人,指导和协调全市政府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励项目。

10、负责组织公务员法的宣传贯彻,大力推进公务员制度,指导协调、检查监督公务员法的贯彻落实。负责公务员系统宣传、科研和政务信息网络建设。

11、指导、管理全市的干部能力测试,公务员、机关工勤人员、事业单位人员的考试评价工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门2017年部门决算编制范围仅为本单位机关,无下属二级预算单位,内设3个机构:1、综合股;2、职位职责和录用调配股;3、教育培训和考核奖惩股。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年,赤壁市公务员局部门决算实现收入135.18万元,比上年增长71.90%,主要是公务员登记专项工作经费增加;完成支出131.64万元,比上年增长67.40%,主要是公务员登记项目工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.18万元,其中:财政拨款收入135.18万元,占100%,其他收入0万元,占0%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年,我单位本年支出合计131.64万元,其中:基本支出123.07万元,占总支出的93.49%,项目支出8.57万元,占总支出的6.51%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年,我单位财政拨款收入135.18万元,支出131.64万元,与2016年相比,财政拨款收入增长71.90%,支出增长67.40%,主要是全市公务员登记专项工作经费项目安排的收入和支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出131.64万元,占本年总支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加53.00万元,增长67.40%,主要原因是主要是公务员登记项目工作经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出131.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出118.86万元、占总支出的90.29%,住房保障支出8.44万元、占总支出的6.41%,医疗卫生与计划生育支出支出4.34万元,占总支出的3.30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为132.58万元,支出决算为131.64万元,,完成调整预算的99.3%,决算小于预算的主要原因是,厉行节约,严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出123.07万元,其中:人员经费108.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.54万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置0.12万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.56万元,支出决算为2.56万元,完成调整预算的100%,决算数与预算数持平,主要是严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.56万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。本年度没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元(市“公车办”节假日查车),全市取消各单位公务车辆,公车运行及维护费减少,本单位的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.56万元,其中:

外宾接待支出0万元。本年度没有发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出2.56万元,主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共计公务接待43批,312人次。

公务接待费支出决算比2016年增加0.2万元,上升0.5%。主要是我单专项公务接待增加。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金131.64万元,占整体支出预算总额的99.65%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金131.64万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,机关运行经费支出14.65万元,比2016年减少12.73万元,下降46.5%,主要是我单位严格控制日常公用支出开支,使机关运行经费减少。其中,商品和服务支出14.53万元,其他资本性支出0.12万元。主要为办公费1.77万元,印刷费1.26万元,咨询费0万元,手续费0万元,水电费6.27万元,邮电费0.66万元,差旅费0.28万元,物业管理费0万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.94万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.78万元,专用材料费0.02万元,劳务费0.68万元,委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0.02万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费1.64万元, 税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出0.21万元,办公设备购置费0.12万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政府采购支出总额32.00 万元,其中:政府采购货物支出8.00 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出24.00 万元。

(三)国有资产占用情况。

2017年末,我单位资产合计510.68万元,其中固定资产503.05万元,主要是房屋价值382.71万元、汽车0辆(台)计0万元,办公设备等计120.34万元。所有固定资产均在册登记,严格按市国有资产管理局管理要求管理,本年因资产清查需新增账面固定资产34.21万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)一般行政管理事务(款),其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出事务支出方面的支出。

三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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